سجل تدقيق المنصة
كل إجراء في البوابة المركزية بمنفّذه ووقته ونتيجته: الدخول، ومنح الأدوار، وتعديل السياسات والدليل الموحد، وجلسات الدعم لدى المشتركين، ودخول الطوارئ. السجل للقراءة فقط لكل الأدوار.
PSOD-06 — سجل للإلحاق فقط (WORM):سجل تدقيق المنصة غير قابل للتعديل أو الحذف من أي دور، بما فيه مسؤول المنصة. لا يوجد في البوابة أي إجراء لتعديل حدث أو حذفه، وكل نسخة مصدَّرة تُسجَّل حدثًا في السجل نفسه باسم من صدّرها ووقتها ونطاق فلاترها.
| الوقت | المنفّذ | الإجراء | الهدف | التفاصيل | النتيجة | العنوان |
|---|
لا أحداث مطابقة
غيّر كلمات البحث أو أعد ضبط الفلاتر.
دخول الطوارئ
مختوم للطوارئ- الحسابحساب الطوارئ (مختوم)المصادقة: مفتاح أمان مادي
- آخر استخدام14/06/2026 02:10دخول طوارئ 35 دقيقة لاستعادة خدمة الدخول
- المراجعةروجع واعتُمد خلال 9 ساعاتضمن مهلة المراجعة (24 ساعة)
- مرات الاستخدام في هذا العاممرة واحدة
- يعتمد ويراجعمسؤول أمن المنصة — بندر الشمري
PSOD-07 — دخول الطوارئ بحساب مختوم، بسبب مكتوب ومدة لا تتجاوز 60 دقيقة، ويراجعه مسؤول أمن المنصة خلال 24 ساعة.
قواعد الفصل بين المهام في البوابة المركزية
- PSOD-01منح دور «مسؤول المنصة» أو أي صلاحية كاملة يتطلب موافقة مسؤول منصة ثانٍ، ويُسجَّل في سجل التدقيق.منع آلي
- PSOD-02لا يغيّر مستخدم أدواره أو صلاحياته بنفسه، ولا يوافق على طلب قدّمه.منع آلي
- PSOD-03بيانات مستفيدي المشترك لا تُعرض في البوابة المركزية؛ الاطلاع عليها بجلسة دعم للقراءة بموافقة الجهة (SOD-22).منع آلي
- PSOD-04تغيير سياسة أمنية (التحقق متعدد العوامل، مدة الجلسة، العناوين المسموحة) يعتمده مسؤول أمن المنصة.منع آلي
- PSOD-05من أصدر الفاتورة لا يسجّل سدادها ولا يصدر لها إشعارًا دائنًا.منع آلي
- PSOD-06سجل تدقيق المنصة غير قابل للتعديل أو الحذف من أي دور، بما فيه مسؤول المنصة.منع آلي
- PSOD-07دخول الطوارئ بحساب مختوم، بسبب مكتوب ومدة لا تتجاوز 60 دقيقة، ويراجعه مسؤول أمن المنصة خلال 24 ساعة.سياسة ومراجعة
- PSOD-08تغيير سعر قائمة شريحة يعتمده المالك، ويسري على العقود الجديدة والتجديد دون العقود القائمة.سياسة ومراجعة